開展2022年度內控評價工作

發布時間：2022/11/11 11:17:20    瀏覽次數：3833    來源： 金海岸 李玉成

為貫徹落實集團印發的《關于開展二級公司2022 年度內部控制評價工作的通知》要求，不斷促進公司內控工作的持續優化，提升公司業務執行力和風險管控力。近日，金海岸公司全面開展2022年度內控評價工作。

此次內控評價工作由金海岸公司內控管理小組統籌安排。一方面，內控小組要求各部門對照內控手冊進行相應模塊測試，最終形成內控自我評價。其中，內控自我評價涵蓋公司治理、戰略規劃管理等13個大類138個指標，精準覆蓋，全面詳實。另一方面，內控小組開展獨立性檢查，重點圍繞資金收支、合同管理、采購管理、長期資產、印章及票證管理、信息系統等高風險業務涉及的相關制度和業務流程進行檢查。最后，根據上述兩部分內容形成內控評價報告。

未雨綢繆早當先，居安思危謀長遠。下一步，金海岸公司將圍繞本次內控評價過程反映出來的問題，進一步完善企業內控制度和流程，認真思考和梳理內控評價檢查過程中的風險點，圍繞風險隱患實施有效管控，全面推進企業內控建設工作。